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体球网,球探体育比分 > 2018年财政预算和“三公”经费

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索  引  号111423LL00100/2018-01438
发文字号 发布日期2018年05月08日
发文机关吕梁市交通运输局 关  键  字
标  题吕梁市交通运输局
主题分类财政 成文日期2018年05月08日

  吕梁市交通运输局

  2018年部门预算说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行国家体球网,球探体育比分交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

  2.承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

  3.组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

  4.承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;承担市内水路运输及航道管理工作。

  5.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上安全监管工作。

  6.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见,按国务院及省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

  7.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

  8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。

  9.指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

  10.指导交通运输行业职工队伍建设。主管全市交通运输系统职工教育培训工作;指导交通运输系统的精神文明建设;负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作,开展国际、省际、市际合作与交流。

  11.承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作;按规定管理局属科级单位的领导干部;管理交通运输系统生产安全和治安保卫工作。

  12.承担市人民政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括:市地方海事局、市交通质量监督站、市交通路政支队、市道路运输管理处、市驾驶员培训管理处、市城市汽车客运管理办公室。

  (三)2018年主要工作任务

  1、加快交通基础设施建设,全年完成交通建设投资20亿元。

  2、完成“四好农村路”通村公路建设1200公里,养护提质改造工程939公里。

  3、实施“三大板块”旅游公路建设,全面开工沿黄扶贫旅游公路及生态绿道一期工程,完成40公里示范段。

  4、开工209国道吕梁城区段改线工程。

  5、加强农村公路养护管理,重点对急弯陡坡、临水临崖等路段进行安全隐患治理,年末县乡公路优良路率达75%以上。

  6、推动城乡客运发展,全市新增新能源公交车50辆,农村新增171个建制村通客车,方便群众出行。

  7、抓好治理货运车辆超限超载工作,强化县乡公路短途治超和源头治超。全市非法超限超载率控制在0.2%以内。

  二、2018年收支预算情况

  2018年部门预算收支总表包含吕梁市交通运输局机关、市地方海事局、市交通质量监督站、市交通路政支队、市道路运输管理处、市驾驶员培训管理处、市城市汽车客运管理办公室六个下属单位的收支情况。

  (一) 收入预算

  2018年收入预算9172.94万元,其中:一般公共预算收入9172.94万元。比2017年部门收入预算增加96.76%。无政府性基金预算财政拨款收入.

  (二)支出预算

  2018年支出预算9172.94万元,其中:一般公共预算支出9172.94万元。比2017年部门收入预算增加96.76%。

  2018年一般公共预算拨款支出按用途划分:

  1.基本支出:649.33万元。主要有:工资福利支出547.09万元、商品和服务支出63.94万元、对个人和家庭补助38.30万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。2018年部门预算安排的基本支出预算比2017年减少74.14%,减少的主要原因为下属单位市交通建设工程质量监督站、市道路运输管理处、市地方海事局、及市交通执法支队的基本支出于今年全部纳入项目支出预算管理。

  2.项目支出8523.61万元。2018年部门预算安排的项目支出比2017年增加296.40%。增加的主要原因为重点项目的增加和下属单位的预算调整。

  (三)“三公”经费预算

  2018年一般公共预算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)预算26.6万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费26.6万元,公务接待费0万元。2018年三公经费预算比2017年减少6.99%。减少的原因是,我部门严格执行中央八项规定,严格机关纪律制度,从严管理公共资源,提高了车辆使用效率。

  (四)机关运行经费安排情况

  2018年部门行政单位运行经费为518180元。其中:一般公务费42000元,取暖费(公用)111630元,交通费20000元,福利费52900元,其他商品和服务支出100250元,公务交通补贴191400元。

  (五)2018年国有资产占用情况:部门实有公务用车16辆。

  (六)政府性基金预算表:本部门2018年未安排政府性基金预算。

  三、重点项目支出预算情况

  (一) 2018年“四好农村路”建设市财政补贴批复预算2000万元。

  项目简介:

  全市完成通村公路建设1200公里,养护提质改造工程939公里,县乡道和通客车的村道安全生命防护工程270公里。建设总投资16亿元。2018年申请项目资金0.88亿元。

  政策依据:

  山西省交通运输厅、吕梁市人民政府《共建“四好农村路”协议》、吕梁市人民政府办公厅《体球网,球探体育比分推进“四好农村路”建设的实施意见》(吕政办发[2017]96号)

  测算办法:

  省交通运输厅按批复概(预)算总额的25%补助,市政府按以奖代补的形式,对国定贫困县按批复概(预)算总额的10%给予补助,对省定贫困县按批复概(预)算总额的5%给予补助,剩余资金由县级人民政府采取多种方式筹集。

  支出内容:

  公益性补贴

  绩效目标:

  全面促进体球网,球探体育比分农村公路路网结构不断优化,技本等级明显提升,工程质量显着提高,配套设施基本齐全:管理养护全面加强,路域环境优美整洁;农村客运长足发展,物流体系健全完善。到2020年底,全市“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络基本形成。

  (二)2018年度城市公共交通财政补贴项目申报预算3804.94万元,按市、区财政5:5承担,市本级财政应负担:1902.47万元。市本级财政实际批复预算1615万元。

  (1).申报预算公益性补贴1717.01万元,按市、区财政5:5承担,市本级财政负担:858.51万元。

  政策依据:市政府办公厅《体球网,球探体育比分印发<吕梁市区公交财政补贴暂行办法>的通知》(吕政办发【2017】48号)和《体球网,球探体育比分印发吕梁市中心城区公交IC卡实施管理办法的通知》(吕政办发【2017】86号)

  测算办法:

  1、对特殊人群免票乘坐城市公交的补贴:

  经向市老龄委、市残联、市民政局、离石区等有关部门的调查统计,市区需要免票的人员合计为61447人,其中市区65周岁以上常驻老年人有39602人(市老龄委提供);市区常住残疾人(含伤残军人)有5262人(已发证,市残联提供);现役军人1583人(离石区武装部提供);学龄前儿童约15000人。

  年补贴标准=以上人数之和×年人均出行比率×乘坐公交比率×人均运送成本×365天=61447×20%×16%×4.72×365天=338.75万元。

  2、对特殊人群半价乘坐城市公交的补贴:

  经调查统计,市区半价乘坐城市公交的人员合计为93851人,其中市区60-65周岁老人约为8880人,1.2米以上儿童及九年义务教育阶段的学生人数43800人,高中在校学生、职高在校学生、大中专在校学生约41171人(市教育局提供),预计办理公交“一卡通”刷卡人数占30%,年人均乘坐公交车出行次数为116次。

  年补贴标准=以上人数年乘车次数×人次成本差价=93851人×30%×116次×4.22元=1378.26万元。

  支出项目:公益性补贴。

  绩效目标:充分体现城市公交的社会公益性,让更广大的老百姓享受方便、快捷、舒适的出行条件,得到体球网,球探体育比分的实惠;体现政府为民办实事取得的成效。

  (2)申报预算政策性补贴2075.93万元,按市、区财政5:5承担,市本级财政负担:1037.97万元。

  政策依据:市政府办公厅《体球网,球探体育比分印发<吕梁市区公交财政补贴暂行办法>的通知》(吕政办发【2017】48号)和《体球网,球探体育比分印发吕梁市中心城区公交IC卡实施管理办法的通知》(吕政办发【2017】86号)

  测算办法:

  经测算,每辆公交车每日客流量为310人次,年度总客流量为1193.85万人次。

  低票价补贴金额=当年度客流量×人次成本差价-当年公益性补贴-当年国家油补-国家新能源车推广应用补贴=1193.85万人次×3.92元-1717.01万元-99辆×8万元-45辆×2.11万元=2075.93万元。

  支出项目:政策性补贴。

  绩效目标:充分体现城市公交的社会公益性,让更广大的老百姓享受方便、快捷、舒适的出行条件,得到体球网,球探体育比分的实惠;体现政府为民办实事取得的成效。

  (3)申报预算站场建设补贴12万元,按市、区财政5:5承担,市本级财政负担:6万元。

  政策依据:市政府办公厅《体球网,球探体育比分印发<吕梁市区公交财政补贴暂行办法>的通知》(吕政办发【2017】48号)和《体球网,球探体育比分印发吕梁市中心城区公交IC卡实施管理办法的通知》(吕政办发【2017】86号)

  测算办法:

  2018年预计建设2个首末站(火车站首末站、汽车客运总站首末站)以及12个公交候车亭。

  1、由于首末站尚未做工程预算,因此站场建设补贴没有预算依据,2018年度暂不予预算;

  2、12个候车亭补贴金额=12个×1万元=12万元。

  支出项目:公交站场建设补贴。

  绩效目标:完善城市公交基础设施,扩大城市公交服务范围,提升城市公交服务品质。

  (三)2018年度沿黄扶贫旅游公路及生态道建设财政补贴项目批复预算2000万元。

  项目简介:

  沿黄扶贫旅游公路及生态绿道吕梁段全长320公里,估算总投资49亿元。考虑到“十三五”期间临汾古贤水库建设带来的影响,计划分两期实施,一期工程兴县后北会至柳林军渡段200公里,估算投资29亿元,其中,兴县段85.2公里,投资11亿元;临县段95.7公里,投资16亿元;柳林段19.2公里,投资2亿元。二期工程柳林军渡至石楼永和交界,主线长120公里,估算投资20亿元,其中柳林45公里,投资6亿元;石楼主线75公里,投资14亿元。同步建设临县曲峪至柳林军渡70公里生态绿道(骑行道)。2018年一期工程全部开工,完成临县咀头至柳林军渡40公里。建设标准为二、三级公路。

  政策依据:

  吕梁市人民政府常务会议纪要(【2017】43次)

  测算办法:

  采用省补助18%,省代市县发行债券40%,市补助10%,剩余部分由县筹措。2018年省厅下达体球网,球探体育比分完成投资15亿元,2018年申请项目资金1.5亿元。

  支出内容:

  公益性补贴

  绩效目标:

  沿黄扶贫旅游公路及生态绿道一期工程兴县后北会至柳林军渡段全部开工,完成临县咀头至柳林军渡40公里。

  

  吕梁市交通运输局        

  2018年5月2日         

2018年部门预算公开表.xls

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